Dans les 78,4 millions d'euros de dépenses de fonctionnement budgétées pour 2021, on compte les salaires et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services, tel que l’entretien des bâtiments de la ville. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les dotations ou les subventions.
Dépenses de fonctionnement
Éducation et jeunesse
23,4 M€ - 30% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Poursuite du déploiement du Plan numérique dans les écoles.
- Lancement du dispositif Éco-école.
- Déploiement des actions en faveur de la réussite éducative des enfants et de l'insertion professionnelle des jeunes.
- Accompagnement des jeunes dans leurs projets, notamment avec les Bourses jeunes talents, mise en valeur du Bureau Information Jeunesse.
Solidarités et services à la personne
17,2 M€ - 22% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Création d'une brigade de tranquillité nocturne.
- Subvention et soutien au Centre communal d'action sociale (CCAS) en faveur de l'action sociale locale
- Renforcement de l'accueil aux usagers.
- Poursuite de l'amélioration des conditions d'accueil dans les crèches.
Animation du territoire
12,9 M€ - 16% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Ouverture de la salle de spectacle du Douze.
- Maintien du soutien au monde associatif.
- Valorisation du patrimoine historique et artistique de la ville.
- Développement de la dynamique mise en œuvre autour du dispositif Terre de Jeux 2024.
Développement du territoire
7,5 M€ - 10% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Appui à la diversification de l'offre commerciale.
- Mise en place d'actions en faveur de la transition écologique et énergétique.
- Accompagnement des copropriétés et bailleurs.
Dépenses non rattachées à une politique publique
17,4 M€ - 22% du budget de fonctionnement
Budget d'investissement
Pour les 25,1 millions d'euros de dépenses d'investissement budgétées pour 2021, il s’agit de programmes nouveaux ou en cours, de grands projets de réhabilitation ou de travaux d'entretien. Ces dépenses d'équipements sont votées par le conseil municipal, dans le cadre d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI). Elles ne tiennent pas compte du remboursement en capital de l’emprunt, Cergy étant l’une des communes les moins endettées parmi les villes de même strate.
Développement du territoire
12,1 M€ - 48% du budget d'investissement
Faits marquants
- Poursuite du chantier du Douze.
- Rénovation de la place des Chênes ; poursuite des travaux d'amélioration des voiries et des espaces publics.
- Lancement de la révision du Plan Local d'Urbanisme.
- Parc urbain des Hauts-de-Cergy (études et concertation).
- Soutien à la rénovation des copropriétés de l'îlot Bastide.
Animation du territoire
4,6 M€ - 18% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Maintenance et rénovation des équipements sportifs (plateau sportif du Moulin à vent, plateau sportif de Terroir).
- Préservation du patrimoine (Maison Morin et Maison Anne et Gérard Philipe).
- Poursuite du projet d’ouverture d’un espace de médiation culturelle autour du collectif La Lanterne.
Solidarités et services à la personne
3,2 M€ - 13% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Poursuite de la construction du Centre de santé, aide à l’implantation et au maintien des centres médicaux libéraux.
- Hauts-de-Cergy : acquisition des locaux pour la création d’une mairie annexe et d’une antenne de police ; projet d’un nouvelle crèche.
- Poursuite du déploiement de la vidéoverbalisation et de la vidéotranquillité.
Éducation et jeunesse
3 M€ - 12% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Poursuite des travaux pour l'amélioration de l'accueil des enfants dans les écoles (entretien courant, généralisation des visiophones, sécurisation, dotation, de matériels, numérique…).
- Végétalisation des cours d'école (démarrage de l'expérimentation).
Dépenses non rattachées à une politique publique
2,2 M€ - 9% du budget d'investissement