Dans les 77,8 millions d'euros de dépenses de fonctionnement budgétées pour 2020, on compte les salaires et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services, telles que l’entretien des bâtiments de la ville. Ces dépenses sont financées principalement par les ressources propres de la collectivité, par les dotations ou subventions et par le recours à l'emprunt.
Dépenses de fonctionnement
Education et jeunesse
23 M€ - 30 % du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Déploiement du Plan numérique dans les écoles
- Dédoublement des CE1 et ouverture du périscolaire de l'Atlantis
- Déploiement de la participation citoyenne des jeunes et soutien aux projets, notamment les Bourses jeunes talents, mise en valeur du Bureau Information Jeunesse.
Solidarités et services à la personne
16,6 M€ - 21 % du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Expérimentation du projet Territoire zéro chômeur de longue durée
- Déploiement de Cergy connect pour l'inclusion numérique
- Renforcement de l'accueil des usagers.
Animation du territoire
12,9 M€ - 17 % du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Maintien du soutien aux acteurs associatifs
- Renforcement de la valorisation du patrimoine historique et artistique de la ville
- Mise en place du dispositif Terre de Jeux 2024.
Développement du territoire
7,2 M€ - 9% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Renforcement du plan de lutte contre les incivilités
- Actions pour le maintien d'un commerce de proximité diversifié et qualitatif
- Mise en place d'actions de développement durable
- Accompagnement des actions de lutte contre les nuisibles et accompagnement des copropriétés et bailleurs.
Dépenses non rattachées à une politique publique
18 M€ - 23 % du budget de fonctionnement.
Budget d'investissement
Pour les 25,9 millions d'euros de dépenses d'investissement budgétées pour 2020, il s’agit de programmes nouveaux ou en cours, de grands projets de réhabilitation ou de gros travaux d'entretien. Ces dépenses d'équipements sont votées par le conseil municipal, dans le cadre d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI) 2016-2020. Elles ne tiennent pas compte des dépenses liées à l’emprunt, Cergy étant l’une des communes les moins endettées parmi les villes de même strate.
Développement du territoire
14,7 M€ - 56% du budget d'investissement
Faits marquants
- Ouverture du pôle musique du Douze et de la salle de spectacle
- Finalisation des travaux de réhabilitation des avenues Enclos et Closbilles
- Rénovation de la place des Chênes
- Poursuite des opérations de requalification des voies et espaces publics.
Education et jeunesse
3,2 M€ - 13% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Poursuite des travaux pour la qualité d'accueil dans les écoles (entretien courant, dotation de matériels, sécurité, numérique...)
- Renforcement de la politique d'accueil dans les centres de loisirs
- Travaux de réhabilitation du groupe scolaire des Linandes
- Développement et consolidation du soutien à la jeunesse.
Solidarités et services à la personne
3,1 M€ - 12% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Ouverture de la crèche des 3 Fontaines et extension des services du Réseau assistants maternels
- Construction du Centre de santé,
- Dernière phase de modernisation du système de vidéotranquillité.
Animation du territoire
2,4 M€ - 9% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Réhabilitation du plateau sportif de l'Axe Majeur
- Réhabilitation du rez-de-chaussée de la Lanterne, installation du collectif La Lanterne et de la Digital School
- Préservation de la Maison Morin.
Dépenses non rattachées à une politique publique
2,5 M€ - 10% du budget d'investissement.