Dans les 89,8 millions d'euros de dépenses de fonctionnement budgétées pour 2024, on compte les salaires et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services, tel que l’entretien des bâtiments de la ville. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les dotations ou les subventions.
Dépenses de fonctionnement
Éducation et jeunesse
28,7 M€ - 32% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Refonte du quotient familial pour une assiette de calcul plus juste et plus lisible ;
- Augmentation des séjours longs durant la période estivale ;
- Soutien aux associations intervenant dans l'éducation et la jeunesse.
Ressources
18,6 M€ - 20,7% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Poursuite du Plan de sobriété énergétique ;
- Lancement du premier budget participatif de la ville.
Animation et attractivité du territoire
14,6 M€ - 16,2% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Poursuite de la dynamique olympique et paralympique sur Cergy ;
- Implantation d'une guinguette pour la 2e année dans le parc de la Maison Anne et Gérard Philipe et lancement du projet culturel du site ;
- Lancement de la Fabrique citoyenne.
Solidarités et intergénérationnel
13,9 M€ - 15,5% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Poursuite et renforcement du Transport à la demande (TAD) pour les seniors et des actions en faveur du bien vieillir ;
- Ouverture d'une nouvelle crèche, avenue des Béguines (Horloge) ;
- Développement et soutien de la Maison prévention santé (situé au sein de l'espace santé Denis-Mukwege) ;
- Élargissement des zones d'intervention sur les permis de louer et de diviser.
Aménagement durable
9,6 M€ - 10,7% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Poursuite du traitement des nuisibles dans les espaces et les équipements publics ;
- Mise en place d'actions de sensibilisation et d'accompagnement vers la transition énergétique et écologique (ville, associations et habitants).
Tranquillité publique
4,4 M€ soit 4,9% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Réactivation du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ;
- Poursuite des actions en matière de prévention en faveur de la tranquillité publique : stages de sensibilisation pour les jeunes, anti-radicalisation…
Budget d'investissement
Pour les 24,6 millions d'euros de dépenses d'investissement budgétées pour 2024, il s’agit de programmes nouveaux ou en cours, de grands projets de réhabilitation ou de travaux d'entretien.
Ces dépenses d'équipements sont votées par le conseil municipal, dans le cadre d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI).
Aménagement durable
7,9 M€ - 32,2% du budget d'investissement
Faits marquants
- Poursuite de la végétalisation des espaces publics ;
- Poursuite de la rénovation énergétique des bâtiments communaux.
Animation et attractivité du territoire
7,3 M€ - 29,6% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Rénovation et entretien des équipements sportifs et création d'un city stade sur les Hauts-de-Cergy.
- Poursuite de la rénovation de la maison Anne et Gérard Philipe.
Éducation et jeunesse
6 M€ - 24,2% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Poursuite de la rénovation des groupes scolaires ;
- Rénovation de l'accueil de loisirs du Bois de Cergy.
Ressources
2,1 M€ - 8,6% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Travaux d'aménagement pour un meilleur accueil des usagers à l'hôtel de ville ;
- Végétalisation du cimetière.
Solidarités et intergénérationnel
1,1 M€ - 4,5% du budget d'investissement
Fait marquant :
- Réhabilitation de la crèche de la Lune enchantée (Hauts-de-Cergy).
Tranquillité Publique
0,2 M€ soit 0,9% du budget d'investissement
Fait marquant :
- Déploiement de la vidéo-tranquillité devant les groupes scolaires et sur la ville.
Coût des services aux familles et reste à charge pour la ville
La ville fournit des efforts constants afin de réguler la fracture sociale et territoriale. Elle fait office de bouclier pour atténuer les différentes hausses qui impactent le budget des Cergyssoises et des Cergyssois.
La ville prend en effet à sa charge l’essentiel du coût des services publics ; et quel que soit le niveau des revenus, vous pourrez constater que la participation des familles reste nettement inférieure au prix de revient des prestations.
Plan de financement des opérations d'investissement subventionnées
Conformément au décret n° 2020-1129 paru au Journal officiel le 15 septembre 2020, précisant les modalités d’application de l’article 83 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ( promulguée en fin d’année 2019 ), les collectivités ont maintenant obligation d’afficher le plan de financement des opérations d’investissement subventionnées par l’État ou par des collectivités pendant leur réalisation à compter du 1er octobre 2020.