Dans les 87,1 millions d'euros de dépenses de fonctionnement budgétées pour 2023, on compte les salaires et les dépenses nécessaires au fonctionnement des services, tel que l’entretien des bâtiments de la ville. Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par les dotations ou les subventions.
Dépenses de fonctionnement
Éducation et jeunesse
27,8 M€ - 31,9% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Poursuite de la montée en qualité de la restauration scolaire et de la gestion des bio déchets
- Mise en place de séjours longs pour les enfants et les jeunes durant l'été
Ressources
19,5 M€ - 22,4% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Mise en oeuvre du plan d'action sobriété énergétique et du schéma directeur immobilier et énergétique
- Montée en puissance de la Maison France services à Visages du Monde
Attractivité du territoire
13,8 M€ - 15,9% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Lancement du projet d'une nouvelle maison de quartier au Grand Centre
- Accompagnement au projet associatif de la Lanterne
- Renouvellement du projet social des maisons de quartier Axe-Majeur Horloge et Linandes
Solidarités et intergénérationnel
12,7 M€ - 14,6% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Ouverture du Centre de santé et de la Maison prévention santé
- Projet d'une nouvelle crèche dans le quartier Horloge
- Poursuite des actions en faveur de l'accès au numérique pour tous
Aménagement durable
9,1 M€ - 10,4% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Actions de sobriété et de rénovation énergétique des bâtiments communaux
- Poursuite du soutien aux ASL et copros
- Entretien de l'espace public avec intégration progressive des nouveaux îlots (Marjoberts, Doux épis)
Tranquillité publique
4,2 M€ soit 4,8% du budget de fonctionnement
Faits marquants :
- Ilotage et garantie de la tranquillité publique (délinquance routière, tapage nocturne...)
- Contrôle du respect des arrêtés municipaux contre la vente d'alcool et du respect des horaires de fermeture
Budget d'investissement
Pour les 15,9 millions d'euros de dépenses d'investissement budgétées pour 2023, il s’agit de programmes nouveaux ou en cours, de grands projets de réhabilitation ou de travaux d'entretien. Ces dépenses d'équipements sont votées par le conseil municipal, dans le cadre d’un Plan pluriannuel d’investissement (PPI). Elles ne tiennent pas compte du remboursement en capital de l’emprunt, Cergy étant l’une des communes les moins endettées parmi les villes de même strate.
Aménagement durable
5,7 M€ - 36,2% du budget d'investissement
Faits marquants
- Actions de sobriété et de rénovation énergétique des bâtiments communaux
- Requalification de l'avenue du Haut pavé
- Requalification des aires de jeux (Closbilles, Sébille...)
- Création d'une cour Oasis au sein du groupe scolaire La Justice
- Mise en place de la gestion centralisée du chauffage dans les bâtiments communaux
- Réfection des chaufferies de plusieurs groupes scolaires (Terroir, Gros-Caillou, Chanterelle...)
Attractivité du territoire
3,5 M€ - 21,8% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Rénovation du terrain d'honneur du stade Salif-Keïta
- Création d'un city stade au sein de l'îlot Genottes
- Poursuite des travaux de la Lanterne
- Poursuite de la réhabilitation de la maison Anne et Gérard Philipe
Éducation et jeunesse
2,7 M€ - 16,9% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Création d'une cour Oasis au sein du groupe scolaire La Justice
- Fin de la rénovation du groupe scolaire des Linandes
- Étude pour la rénovation du groupe scolaire des Plants
Ressources
2,2 M€ - 13,9% du budget d'investissement
Faits marquants :
- Acquisition de logiciels pour la gestion de la petite enfance, des périscolaires et du futur Portail Familles
- Poursuite des travaux d'aménagement de l'hôtel de ville et de la démarche qualiville
Solidarités et intergénérationnel
1,4 M€ - 8,9% du budget d'investissement
Fait marquant :
- Acquisition d'un local pour la création d'une nouvelle crèche dans le quartier Horloge
Tranquillité Publique
0,4 M€ soit 2,3% du budget d'investissement
Fait marquant :
- Poursuite de la vidéo tranquillité
Plan de financement des opérations d'investissement subventionnées
Conformément au décret n° 2020-1129 paru au Journal officiel le 15 septembre 2020, précisant les modalités d’application de l’article 83 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ( promulguée en fin d’année 2019 ), les collectivités ont maintenant obligation d’afficher le plan de financement des opérations d’investissement subventionnées par l’État ou par des collectivités pendant leur réalisation à compter du 1er octobre 2020.
- Phase 1 des travaux de la Lanterne
- Mise aux normes et sécurisation du bâtiment public « Gémeaux 2 », sis 16 rue des Gémeaux
- Stade Salif-Keïta : remplacement de la pelouse du terrain d'honneur et éclairage en LED du terrain n°2
- Groupe scolaire de la Justice : aménagement d'une cour oasis
- Hôtel de ville : création d'un pôle unique d'accueil
- Visages du Monde : travaux et aménagements dans le cadre du Point France Services
- Quartier des Marjoberts : création d'un mail assurant la continuité du cheminement piéton
- Parc Saint-Christophe : création d'un city stade